04-采购部操作指南

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四、采购部功能要点

采购部负责供应商管理、采购执行、收货质检、付款。

flowchart TD
    A["📋 供应商档案"] --> B["📄 预购单"]
    B --> C["🛒 采购单<br/>一个供应商一张单"]
    C --> D["📦 收货"]

    D --> E{需要质检?}
    E -->|否| F["📥 入库申请"]
    E -->|是| G["🔍 送检"]

    G --> H["✅ 来料质检"]
    H --> I["📥 质检入库申请"]
    I --> J["✅ 入库"]
    F --> J

    C --> K["💰 付款申请"]
    K --> L["💳 财务付款"]

    C --> M["🧾 收票申请"]
    M --> N["🧾 财务收票"]

    style A fill:#4A90D9,color:#fff
    style B fill:#4A90D9,color:#fff
    style C fill:#4A90D9,color:#fff
    style D fill:#E8734A,color:#fff
    style G fill:#E8734A,color:#fff
    style H fill:#D9534F,color:#fff
    style J fill:#5CB85C,color:#fff
    style K fill:#9B59B6,color:#fff
    style L fill:#9B59B6,color:#fff
    style M fill:#9B59B6,color:#fff
    style N fill:#9B59B6,color:#fff

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1. 录入供应商信息

📋 原始操作截图

添加供应商基本信息。

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2. 预购转采购

📋 原始操作截图

要点：根据预购单查看需要采购的物料和到货时间，然后转到采购单。一个供应商对应一张采购单。

质检规则：

• 无需质检的产品：采购单生成后需完成入库申请
• 需要质检的产品：采购单生成后需手动收货，质检后完成入库操作

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3. 添加采购

📋 原始操作截图

手动添加采购单。

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4. 采购入库申请

📋 原始操作截图

参见质检规则，需质检的先收货质检再入库。

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5. 收货

📋 原始操作截图

要点：添加完采购单之后需要质检的产品需要先收货，再质检

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6. 收货后进行送检

📋 原始操作截图

将收货提交至质检部门。

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7. 付款申请

📋 原始操作截图

在应付账款列表提交付款申请。

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8. 收票申请

📋 原始操作截图

要点：由采购先在收票计划列表进行收票申请，然后财务收票

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相关链接

• 上级：速易联ERP-操作总览
• 上游：02-销售部操作指南（合同转预购）、05-生产部操作指南（生产订单转预购）
• 下游：06-质检部操作指南（来料质检）、08-财务部操作指南（付款/收票）